2017年政府決算報告
日期:2018-08-07  瀏覽量:798
 

鹿邑縣人民政府

關于鹿邑縣2017年財政決算報告

 

——2018年7月19日在縣十五屆人大常委會第十一次會議上

縣財政局局長  丁喜三

 

主任、各位副主任、各位委員:

我受縣人民政府委托,向縣人大常委會報告鹿邑縣2017年財政決算情況,請予審議。

一、關于2017年財政決算情況

(一)縣級一般公共預算

1.一般公共預算收入。縣十五屆人大一次會議批準的2017年全縣地方一般公共預算收入年初預算合計12.08億元,實際完成12.52億元,為預算的103.7%,較上年增長15.1%,其中:稅收收入完成8.52億元,增長13.1%;非稅收入完成4億元,增長19.7%。

一般公共預算收入加上上級補助收入37.14億元,上年結余0.21億元,調入資金3.6億元(其中基金調入2.78億元),債券轉貸收入11.56億元,調入預算穩定調節基金1.36億元,一般公共預算收入總計66.39億元。

2.一般公共預算支出。2017年全縣一般公共預算支出調整預算為54.34億元,實際完成53.7億元,為調整預算的98.8%,較上年增長12.3%。

主要支出項目有:一般公共服務支出4.94億元,與上年基本持平;教育支出9.79億元,較上年增長0.1%;科學技術支出0.67億元,較上年增長27.8%;文化體育與傳媒支出0.33億元,較上年下降9.7%;社會保障和就業支出9.37億元,較上年增長20.1%;醫療衛生與計劃生育支出8.84億元,較上年增長2.2%;城鄉社區事務支出5.11億元,較上年增長506.1%(主要是加大了城市建設投入);農林水事務支出7.67億元,較上年增長7.1%;交通運輸支出1.97億元,較上年下降15.7%;公共安全支出2.06億元,較上年增長38.1%;商業服務業支出0.23億元,較上年下降17.9%;節能環保支出0.34億元,較上年增長34.4%;資源勘探信息等事務支出0.12億元,較上年增長41%;糧油物資儲備管理事務支出0.22億元,較上年增長21.2%;其他支出0.05億元,較上年下降14%。

(二)政府性基金預算

2017年全縣政府性基金收入預算8.16億元,實際完成10.08億元,為年初預算的123.4%,(其中:國有土地使用權出讓收入9.23億元,較上年增長24%);基金支出調整預算為13.81億元,實際完成13.03億元,為調整預算的94.3%,較上年增長9.6%,增支1.14億元(主要原因是城鄉社區事務支出完成12.63億元,比上年同期增長9.2%,增支1.06億元)。

(三)國有資本經營預算

2017年全縣國有資本經營預算收入年初預算170萬元,實際完成374萬元,為預算的220%。全縣國有資本經營支出年初預算170萬元,實際完成374萬元,為預算的220%(主要是企業利潤增加帶動)。

(四)社會保險基金預算

2017年全縣社會保險基金預算收入年初預算24.4億元,實際完成18.9億元,為預算的77.5%。支出預算22.7億元,實際完成14.1億元,為預算的62.2%。年度收支結余4.8億元,年末滾存結余14.2億元。預算執行率較低主要是因為2017年機關事業單位養老保險參保登記及準備期結算未全部結束。

二、2017年預算執行特點

2017年,全縣財政系統認真落實十五屆人大一次會議有關決議和審查意見,認真謀劃,主動作為,著力強化財政收支管理,積極爭取上級資金支持,有力地促進了全縣經濟社會平穩較快發展。這里重點報告以下情況:

(一)狠抓收入,穩定增長,實現財政實力強起來。將全年的預期目標及時分解到各征收部門,各征收部門再分解到具體征收單位,收入進度按月進行統計匯總,按月通報評比。建立綜合治稅信息化平臺,全縣22個職能部門實現涉稅信息高度共享,實現了涉稅信息向財政收入的有效轉變。建立了稅源普查機制,全面普查稅源,建立稅源臺賬,加強稅源信息比對分析,嚴查偷稅漏稅,減少跑冒滴漏。在非稅收入方面,進一步加強專項收入、罰沒收入、行政事業性收費及國有資源(資產)有償使用收入管理,非稅收入實現了穩定增長。

(二)支持發展,培植財源,實現收入增長快起來。籌措資金20.5億元支持全縣重點項目建設,積極促進產業集聚區、商務中心區等五區協調發展。落實支持企業發展資金6600萬元,扶持企業技術改造、自主創新和市場開拓,著力破解中小微企業發展資金瓶頸。同時積極落實減稅降費政策,全面實施營改增,清理規范政府性基金和行政事業性收費,減輕企業負擔,促進企業發展。認真研究、分析上級資金分配政策,加強與上級財政部門溝通,積極反映我縣財政實際困難,全年共爭取各類資金31.3億元,為我縣經濟社會發展增添了強勁動力。

(三)強化投入,保障支出,實現民生事業好起來。調整和優化財政支出結構,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜,2017年民生支出46.05億元,占一般公共預算支出比重為85.7%。一是支持教育事業優先發展。落實“兩免一補”、高中生助學金、中職免學費及中職助學金等教育專項資金1.77億元,有力支持了教育事業發展。二是社會保障體系進一步健全。安排就業補助資金2316萬元,支持高校畢業生就業創業和農民工返鄉創業。安排社保專項資金2299萬元,用于困難群眾基本生活救助補助、傷殘撫恤、獨生子女獎勵、義務兵優待等社會保障支出。安排資金4.4億元,重點用于發放城鎮住房困難家庭租賃補貼、支持城鎮棚戶區改造等保障性安居工程建設,有效緩解了低收入群體的住房難題。三是醫療衛生體制改革有序開展。安排資金6.69億元,支持城鄉居民基本醫療保險、重大公共衛生服務等醫療衛生體制改革。城鄉居民基本醫保財政補助標準由每年人均420元提高到450元。四是支持農村脫貧攻堅。安排專項扶貧資金8730萬元,統籌整合涉農資金1.27億元,為脫貧攻堅提供了有力保障。扎實開展扶貧資金問題專項整改,組織專門力量跟蹤核查扶貧資金使用情況,著力構建扶貧資金監管長效機制。五是惠農補貼政策得到落實。落實耕地地力?;げ固?、農機購置補貼等各項惠農補貼3.32億元。安排6565萬元,用于農田水利基礎設施建設。投入1.34億元,用于道路干線及農村公路、農村飲水安全、危房改造、千億斤良田基礎設施等項目建設,進一步改善了農村農民生產生活條件。六是人居環境切實改善。安排環保資金2263萬元,同比增長7%,用于全縣大氣和水污染防治、農村環境綜合整治等重點領域。投資995萬元,建設33個“一事一議”籌資酬勞財政獎補項目。投資975萬元,用于改善農村人居環境。

(四)強化改革,激發活力,實現財稅體制順起來。一是推進預算管理制度改革。將完善政府預算體系的要求與2017年年度預算編制工作有機銜接,調整一般公共預算范圍,加大政府性基金與一般公共預算的統籌力度。二是加強政府性債務管理。認真貫徹落實《預算法》規定和中央、省政府債務管理的系列要求,制定了《鹿邑縣政府性債務風險應急處置預案》,堅持“開前門、堵后門”,采取有力措施,強化債務風險防控。三是積極推進國庫集中支付電子化支付改革。大力推進國庫集中支付電子化改革,完善了電子化支付系統,科學規范支付程序,實現了財政資金在財政部門、預算單位、商業銀行、人民銀行之間的互通互聯和數據的無紙化傳輸,資金的支付效率和安全性大大提高。四是嚴格審批程序,強化國有資產管理。嚴格國有資產處理程序,保證國有資產收入足額及時上繳財政。

(五)加強監管,堵塞漏洞,實現資金效益高起來。一是加強財政內部監督檢查。采取“雙隨機一公開”的方式,對全縣各鄉鎮“一折通”資金、教育資金等財政資金使用情況進行了檢查,有效提高了財政資金的使用效益。二是財政投資評審和政府采購有序進行。2017年政府采購完成交易項目206個,交易金額14.5億元。對全縣所有政府投資項目進行了預算評審,總計送審金額為31.6億元,審減1.62億元。

2017年,財政工作雖然取得了一定的成績,但也面臨一些突出矛盾和問題:財力持續增長的動力不足,穩增長任務依然艱巨;可用財力增長較慢,脫貧攻堅、環保治理、產業轉型、百城提質等資金需求與財力供給矛盾突出;綜合治稅還需持續深化和推進,我們將高度重視這些問題,通過加快培植財源、深化財政改革、嚴格預算管理等措施,努力加以解決。

三、下一步重點工作

下一步,我們將按照縣十五屆人大三次會議的要求,針對當前經濟和財政運行中存在的問題,完善政策措施,加大工作力度,為服務全縣改革發展穩定大局提供有力支撐。重點做好以下工作:

1.嚴格執行預算法,依法加強財政監管。將預算法要求貫徹于預算編制、預算執行、預算調整的全過程,將財政預算的執行始終置于人大及其常委會的監督之下,強化預算約束,全面推行預決算公開,打造法制財政、陽光財政。

2.嚴把支出關口,財政資金管理規范。全面推行國庫集中支付制度和公務卡改革,進一步規范政府采購行為,完善了財政投資評審工作流程,加快評審進度。

3.優化支出結構,提高民生支出保障能力。繼續堅持以保障民生為重點,進一步調整和優化財政支出結構,將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜。壓縮“三公”經費等一般性支出;全面統籌財力和需求,重點支持精準扶貧、污染防治、鄉村振興、城市提升等,保障各類民生工程支出需要,穩步提高民生保障水平。

4.深化財政改革,為民理財能力增強。一是盤活財政存量資金。加強政府性債務管理?;櫓狗婪痘獾胤秸穹縵照吲嘌?,提高相關人員對政策的理解和把握,規范舉債行為。夯實非稅收入管理基礎。邀請省財政廳領導為全縣各執收單位征管人員進行非稅收入管理業務培訓。同時我局非稅中心要開拓工作思路,深入稅源點現場指導幫助解決工作中遇到的問題。通過上下聯動,穩步提高征管效率,夯實非稅收入管理基礎。

5、完善財政體制,推進各項財政改革。緊扣支出預算管理實際需求,細化預算編制,統籌編制好一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算;深化財政信息公開,建立長效機制;進一步完善以國庫集中收付為核心的現代國庫管理制度,將所有財政資金全部實行國庫集中收付;強化預算執行,加強財政內控制度建設。

6.細化財政管理,提高依法理財水平。加強政府債務管理,做好政府債務統計與分析,對可能引發政府債務風險的不利因素進行跟蹤反饋,提高防范債務風險能力;深入開展財政監督,加大對重點民生財政資金的監督檢查力度;跟蹤監控財政存量資金情況,加強對財政結余結轉資金的清理回收力度,努力提高財政資金使用效率。

謝謝大家!